| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/285 |
12.6.2012 |
Faktúra oprava asfaltového krytu |
StavVia, s.r.o. |
46477047 |
1,076.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,075.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/742 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,073.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,073.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/152 |
19.5.2011 |
Faktúra za lomový kameň |
POĽANA podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
1,073.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/418 |
8.7.2024 |
servisná prehliadka - Zetor |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
1,071.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/383 |
1.7.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1,070.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/349 |
2.9.2015 |
plyn - 9/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,070.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/362 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,066.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,066.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/806 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,066.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
16.5.2014 |
Faktúra za lavičky |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
1,065.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/561 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,064.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/370 |
3.7.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,064.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
30.6.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,061.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
4.4.2016 |
vývoz - marec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,060.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
19.7.2021 |
Objednávame si u vás servisné prehliadky plynových kotlov v bytoch (53 bytov) |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/758 |
6.12.2021 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
1,054.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/435 |
13.7.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,054.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/275 |
14.7.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
1,051.75 EUR |
Slovensky
