Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/116	26.3.2015	výmena rozvodov - Kia	Peter Vojtička	41303041	1,034.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/186	17.4.2012	Oprava infokanála	Slovanet,a.s.	35765143	1,033.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/424	18.7.2023	Dni mesta - pohostenie	Ján Želonka	47942738	1,033.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/120	13.8.2019	Objednávame si u vás lexan 36 m, skrutky, pásku a lištu pre Mš	P-EčKO, s.r.o.	44399804	1,030.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/26	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončkov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/187	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 16 b.j. A	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/517	3.12.2015	vývoz TKO - november	EKOS, s r.o.	36168475	1,026.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/163	13.5.2015	pomerné merače - ZS	ISTA SLOVAKIA	31437028	1,025.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/417	7.8.2025	zásahový odev - hasiči Projekt	Prometeus - SL s.r.o.	36463906	1,023.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/16	18.3.2024	Materiál na zákazku - nábytok	KRaF	36752967	1,021.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/495	9.11.2011	Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,021.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/464	18.8.2015	členský príspevok	TATRY-PIENINY-LAG	42085284	1,020.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/512	8.11.2017	aktualizácia pasportizácie cintorína	3Wslovakia, s.r.o.	36746045	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/537	24.10.2018	služby - zhrňanie a nakladanie sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,020.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/86	7.9.2020	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame výrobu a montáž brány na cintorín 2450x1200...	Peter Kriššák	17115060	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/390	24.6.2021	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,018.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/563	16.9.2021	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,017.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/347	19.6.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,017.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/088	15.2.2022	energia VO - 1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,015.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/231	27.4.2022	HIM - apartmány KD + materiál MsÚ	Monika Regecová - SIMA	52119327	1,013.81 EUR