Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/151	31.3.2023	členské na rok 2023	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/107	22.3.2012	Faktúra - osušky (spoločenské podujatia)	Vladimír Kašpar	65912730	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/126	7.12.2017	Objednávame si u Vás vypracovanie technickej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie dotácie...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/023	25.1.2018	tech.dokumentácia multifunkčné ihrisko	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/44	20.3.2019	Objednávame si u vás výrub stromov pri AS /2ks/ s využitím výškovej techniky	Stanislav Kĺč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/368	3.7.2019	PD - multifunkčné ihrisko	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/93	24.6.2019	Objednávame si u Vás inžiniersku činnosť - stavebné povolenie (multifunkčné ihrisko,...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/152	26.9.2019	Objednávame si u vás ošetrovanie stromov orezom	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/555	7.10.2019	služby - orez stromov	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/125	31.7.2024	Objednávame si u vás maľovanie a výmenu svietidiel v školskej jedálni	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/453	31.7.2024	maľovanie kuchyne v jedálni ZŠ	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/2024	2.9.2024	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-03595	Fond na podporu umenia	42418933	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/158	30.9.2024	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na renováciu mestskej tribúny	Bc. Dávid Furcoň	52945537	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/698	18.11.2024	PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA	Bc. Dávid Furcoň	52945537	1,100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	92/2025	4.9.2025	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/167	25.3.2024	členské na rok 2024	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,098.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/546	22.12.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s	36500968	1,097.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/436	24.7.2024	Dni mesta - občerstvenie	Ján Želonka	47942738	1,097.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/092	13.3.2015	Vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,097.53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/25	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončekov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.77 EUR