Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/387	4.7.2023	telefón KD - 6/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/388	4.7.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	842.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/376	3.7.2023	systémová podpora Urbis - III. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	411.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/377	3.7.2023	materiál - 16 b.j. A	Ing. Ján Furcoň	34630317	26.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/378	3.7.2023	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	245.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/380	3.7.2023	výkon zodpovednej osoby - 7/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/381	3.7.2023	odpadkové koše	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	1,006.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/382	3.7.2023	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,073.86 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	90/2023	1.7.2023	Kúpna zmluva č. 134/107/2023	PhDr. Ján Bizub
Detail	Zmluva Dodávateľská	89/2023	30.6.2023	Kúpna zmluva	DREVEX EU, s.r.o.	36835463	5,718.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/81	30.6.2023	Objednávame si u vás prenájom priestorov na Dni mesta v dňoch 15. - 16. júla	Jaroslav Kočinský	35214970	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/82	30.6.2023	Objednávame si u vás ozvučenie podujatia Dni mesta ( 15. - 16. júl 2023)	Valkovský Igor, Ing.		350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/374	30.6.2023	HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	3,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/375	30.6.2023	podložky pod stoličky	FREVER TRADE s.r.o.	25871480	22.57 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2023	29.6.2023	Zmluva o dielo - Denný stacionár	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	362,788.42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	80/2023	28.6.2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	DH-data s.r.o.	53099753
Detail	Faktúra došlá	DF2023/373	27.6.2023	Dni mesta - plagát	Ing.arch. Marek Reznický	55017304	100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	86/2023	26.6.2023	Dodatok k Zmluve o spolupráci	Implementačná agentúra MPSVaR	30854687
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/80	26.6.2023	Objednávame si u vás suroviny do súťaže Putovná varecha (vo varení guľášu)	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/372	26.6.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 6/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR