| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/047 |
6.2.2024 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/044 |
5.2.2024 |
HIM - rekonštrukcia šatne v KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/045 |
5.2.2024 |
internet - 2/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/046 |
5.2.2024 |
materiál - cintorín, ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/049 |
5.2.2024 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,048.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/050 |
5.2.2024 |
elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/051 |
5.2.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,461.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
4.2.2024 |
Stravné 02/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
702.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/042 |
2.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/043 |
2.2.2024 |
stravné - február |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,509.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/040 |
1.2.2024 |
plyn - 2/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/041 |
1.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 2/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
1.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
115.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/036 |
31.1.2024 |
servis výťaho - I. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/037 |
31.1.2024 |
oprava - KIA 464AY |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
2,180.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/038 |
31.1.2024 |
Obecné noviny - predplatné r. 2024 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
57.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/039 |
31.1.2024 |
zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
30.1.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 104/2022 |
Mgr. Ján Stanko |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
30.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si vás objednávame fóliu na dopravné značky, čistenie a lepenie... |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
334.08 EUR |
Slovensky
