| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
9.5.2024 |
mobily - 4/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
9.5.2024 |
telefón MsÚ - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
9.5.2024 |
výkon technika PO a BT - 4/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/73 |
7.5.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na par. č. KN E 3066/1 a 3067/. Cez... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
7.5.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
301,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
291,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 039,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
7.5.2024 |
elektrina ost. - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
190,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
543,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
7.5.2024 |
nádoba na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
181,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
7.5.2024 |
úprava terénu - Kompostáreň |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1 134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
7.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
135,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
7.5.2024 |
HIM - vidly |
šamotex s. r. o. |
53513789 |
726,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
7.5.2024 |
výkopové práce - 20 b.j. |
Jozef Rušin |
37237136 |
378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
7.5.2024 |
zhodnotenie odpadu mobilným zariadením |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/72 |
6.5.2024 |
Objednávame si u vás vykonanie odbornej skúšky výťahu podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
6.5.2024 |
telefón KD - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/70 |
3.5.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy a s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355,00 EUR |