| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/101 |
3.8.2023 |
Objednávame si u vás nacenenie rozpočtu na Inkluzívne detské ihrisko Rodinka |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/454 |
3.8.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/455 |
3.8.2023 |
internet- 8/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/443 |
2.8.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/444 |
2.8.2023 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,581.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/445 |
2.8.2023 |
materiál - ZUŠ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/446 |
2.8.2023 |
materiál - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
23.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/447 |
2.8.2023 |
doprava, výkladka |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/448 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,546.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/449 |
2.8.2023 |
HIM - chodník ul. Mlynská |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/450 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/451 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,535.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/98 |
2.8.2023 |
Objednávame si u vás Dvorný vpust HOME 300x300 B12 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
151.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2023 |
1.8.2023 |
Dodatok č. 009 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/441 |
1.8.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 8/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/442 |
1.8.2023 |
plyn - 8/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/95 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/96 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
209.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/97 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2023 |
28.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
285.00 EUR |
Slovensky
