Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/12	4.2.2023	Objednávame si u vás odpratávanie snehu z miest. komunikácii, chodníkov, parkovísk a ver....	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/13	4.2.2023	Objednávame si u vás posypové kamenivo v hrúbke 4/8 - 24t (mimoriadna situácia)	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	504.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2023	3.2.2023	Dohoda 23/46/054/48	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2023/038	3.2.2023	materiál - čistiace prostriedky	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	33.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/039	3.2.2023	stravné - 2/23	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,356.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/040	3.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	90.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/043	3.2.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	358.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/044	3.2.2023	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,487.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/033	2.2.2023	poháre, medaily do súťaží	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	75.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/034	2.2.2023	školenie - ZsNH	Ing. Martin Papcún	45528772	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/036	2.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Ján Želonka	47942738	123.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/037	2.2.2023	plyn - nedoplatok 1/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	55.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/042	2.2.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 1/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/11	2.2.2023	Objednávame si u vás zimnú údržbu mesta počas januára a februára 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/14	2.2.2023	Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár" z IROP-u	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,080.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/029	1.2.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/030	1.2.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	45.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/031	1.2.2023	servisná prehliadka KIA	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	223.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/032	1.2.2023	plyn - 1, 2/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,716.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/035	1.2.2023	výkon zodpovednej osoby - 2/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR