SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/517 | 7.9.2023 | telefón MsÚ - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/518 | 7.9.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 262.89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/110 | 6.9.2023 | Objednávame si u vás softvér Infokiosk Player Pro (update infokiosk systému na nový softvér)... | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 216.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2023 | 5.9.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 32,968.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/106 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás závesný kôš URBAN 50l (2ks) | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 120.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/107 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 193.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5,100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/109 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/506 | 5.9.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/507 | 5.9.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt | PROFIROB s.r.o. | 51697360 | 44,108.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/509 | 5.9.2023 | internet - 9/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/510 | 5.9.2023 | PHM - 8/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 386.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/511 | 5.9.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 1,850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/512 | 5.9.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/513 | 5.9.2023 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 26.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/514 | 5.9.2023 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/515 | 5.9.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 193.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/530 | 5.9.2023 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1,919.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/496 | 4.9.2023 | materiál - ihrisko | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 143.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/497 | 4.9.2023 | HIM - parkovisko Štúrova 241 | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 529.68 EUR |
