Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	165/2021	8.10.2021	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	00470333
Detail	Faktúra došlá	DF2021/622	8.10.2021	odpočty a rozúčtovanie - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/625	8.10.2021	telefón KD - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/626	8.10.2021	telefón MsÚ - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/627	8.10.2021	mobil správa cintorína - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/628	8.10.2021	mobil primátor - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	34.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/629	8.10.2021	mobil prednostka - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	23.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/630	8.10.2021	mobil údržba - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/631	8.10.2021	mobil TSP - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/632	8.10.2021	mobil sekretariát - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/621	7.10.2021	reproduktor - ŠA	Peter Jantulík	34595686	129.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/623	7.10.2021	odpočty a rozúčtovanie - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	117.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/624	7.10.2021	PHM - 9/21	ZVDS s.r.o.	36498556	304.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/124	7.10.2021	Objednávame si u vás upratovací vozík	B2B Partner s. r. o.	44413467	184.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/125	7.10.2021	Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ	ŠMIDA s.r.o.	48059757	755.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/126	7.10.2021	Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435...	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	162/2021	6.10.2021	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/615	6.10.2021	zrážková voda - miestne komunikácie III. Q	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	635.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/616	6.10.2021	vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	379.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/617	6.10.2021	príspevok dôchodcov na stravovanie - 9/21	Jaroslav Kočinský	35214970	216.00 EUR