SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 8.3.2022 | mobil sekretariát - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/127 | 8.3.2022 | mobil primátor - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 8.3.2022 | mobil správa cintorína - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 8.3.2022 | mobil TSP - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 8.3.2022 | telefón KD - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2022 | 7.3.2022 | Rámcová zmluva - Dom služieb | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2022 | 7.3.2022 | Rámcová zmluva - Zdravotné stredisko | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 7.3.2022 | výmena dverí, zárubne - 16 b.j. A | Lukáš Lihani | 37681095 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/115 | 7.3.2022 | výmena dverí, zárubne - 16 b.j. B | Lukáš Lihani | 37681095 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/116 | 7.3.2022 | čapy riadenia | Tech-plus.sk s. r. o. | 51834537 | 48.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/31 | 7.3.2022 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 208.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/32 | 7.3.2022 | Objednávam si u vás materiál pre rekonštrukciu Zdravotného strediska | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 137.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/33 | 7.3.2022 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 85.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/34 | 7.3.2022 | Objednávame si kosenie a údržbu mesta počas mesiacov máj - september
2022; 600 €/mesiac |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/35 | 7.3.2022 | Objednávame si u vás doplnenie GP na cyklotrasu | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 7.3.2022 | dáta - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 31.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/112 | 4.3.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/22 | Ján Želonka | 47942738 | 81.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 4.3.2022 | PHM - 2/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 176.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 3.3.2022 | stropné svietidlo so senzorom - 20 b.j. | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 3.3.2022 | stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. A | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1,172.00 EUR |
