Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/101 | 12.10.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 85,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/584 | 11.10.2022 | poštová karta - 7/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 270,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/585 | 11.10.2022 | poštová karta - 8/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/586 | 11.10.2022 | elektrina VO - 9/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 336,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/587 | 11.10.2022 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 219,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/588 | 11.10.2022 | elektrina ost. - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 177,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/589 | 11.10.2022 | elektrina ŠA - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 319,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/590 | 11.10.2022 | elektrina VO - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 561,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/591 | 11.10.2022 | elektrina VO, MsÚ - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 614,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/592 | 11.10.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 535,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/593 | 11.10.2022 | servis Urbis - III.Q | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/594 | 11.10.2022 | servisné poplatky | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/595 | 11.10.2022 | pracovné diáre | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 264,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/580 | 10.10.2022 | HIM- stavebné práce - Kompostáreň | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 65 102,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/581 | 10.10.2022 | stravné - 10/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 335,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/582 | 10.10.2022 | odpočty a rozúčtovanie - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 92,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/100 | 10.10.2022 | Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur. | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/583 | 7.10.2022 | vývoz - september | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 844,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/569 | 6.10.2022 | mobil správa cintorína - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/570 | 6.10.2022 | mobil údržba - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 EUR |