| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva č. B/460/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Homzová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2024 |
19.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
191.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/45 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás 4 ks TV prijímačov + 4 ks naklápacíh držiakov na TV do zdravotného... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1,567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
18.3.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
291.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1,021.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
16.3.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2024 |
15.3.2024 |
Zmluva č. B/375/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Čarnogurská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
15.3.2024 |
Zmluva č. B/424/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavol Halčin |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
15.3.2024 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,532.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,865.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
896.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,138.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
215.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
56.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
263.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Slovensky
