| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2024 |
16.9.2024 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/2024 |
16.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov KAMO č. 112/2014 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
545.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2024 |
16.9.2024 |
Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Viktória Draxler |
55275371 |
370.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/549 |
16.9.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
130.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/550 |
16.9.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
127.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
16.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
99.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/547 |
13.9.2024 |
PHM - 8/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
409.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/548 |
13.9.2024 |
oprava vežových hodín |
EQS, s. r. o. |
54019630 |
1,807.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/2024 |
12.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_281 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/2024 |
12.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_705 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/544 |
12.9.2024 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/546 |
12.9.2024 |
servisná prehliadka - Iveco MHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
241.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/541 |
11.9.2024 |
Poštová karta - 8/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/545 |
11.9.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
265.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/540 |
10.9.2024 |
mobily - 8/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
205.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/542 |
10.9.2024 |
verejné obstarávanie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/543 |
10.9.2024 |
ver. obstaráv. - spracovanie dát, poradenstvo |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
601.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/154 |
10.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 25.10.2024 pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k... |
Ján Jakubčin |
64030373 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/153 |
9.9.2024 |
Objednávame si starter na Tatru 815 - MHZ |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
796.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/532 |
9.9.2024 |
štartér |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
796.80 EUR |
Slovensky
