| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/606 |
9.10.2024 |
mobily - 9/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
156.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/607 |
9.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
129.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/608 |
9.10.2024 |
internet - 10/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/609 |
9.10.2024 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/611 |
9.10.2024 |
PHM - 9/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
613.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Karol Šebest |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Dana Majerčáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Dušan Kron |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
René Kromka |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ľubomír Kovalčík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Martin Danielčák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Zdenko Dudžák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2024 |
8.10.2024 |
Zmluva č. A/131/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Darina Maličká |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/164 |
8.10.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
102.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/165 |
8.10.2024 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov, jubilantov a detí - spolu 259 x 10 €... |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/589 |
8.10.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
85.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/590 |
8.10.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
102.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/591 |
8.10.2024 |
telefón MsÚ - 9/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/592 |
8.10.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
496.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/593 |
8.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
115.10 EUR |
Slovensky
