| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
7.8.2025 |
internet - 8/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/114 |
7.8.2025 |
Objednávame si u vás vypracoanie PD na vonkajšie siete - Vyšná Mláka KN C 2948/1, Sp.St. Ves... |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
13 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/115 |
7.8.2025 |
Objednávame si u vás poháre na hasičskú súťaž dňa 23.8.2025 suma s dopravou |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
154,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2025 |
6.8.2025 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/406 |
6.8.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
149 548,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/407 |
6.8.2025 |
HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
156 509,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/2025 |
5.8.2025 |
Zmluva o dielo |
Mgr. Dana Osifová |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/111 |
5.8.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas augusta 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/112 |
5.8.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas augusta 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/113 |
5.8.2025 |
Objednávame si u vás 20ks uterákov a 15 ks utierok do Denného stacionára s dopravou |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
57,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/415 |
5.8.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - júl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/416 |
5.8.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 7/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/418 |
5.8.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
72,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/419 |
5.8.2025 |
školenie |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/420 |
5.8.2025 |
telefón MsÚ - 7/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/421 |
5.8.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2025 |
4.8.2025 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve |
Ing. Štefa Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2025 |
4.8.2025 |
Mandátna zmluva |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. |
56 163 495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2025 |
4.8.2025 |
Dohoda o vzájomnom užívaní pozemkov |
Ing. Igor Žatkovič |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2025 |
4.8.2025 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Kunák |
10772677 |
2 800,00 EUR |