| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
15.3.2024 |
Objednávame si u vás výrobu nábytku do kancelárie stavebného úradu |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
15.3.2024 |
Objednávame si u vás info tabule na detské ihrisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/140 |
14.3.2024 |
materiál - ŠA |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/141 |
14.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
13.3.2024 |
Poštová karta - 2/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/139 |
13.3.2024 |
členské na rok 2024 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/41 |
13.3.2024 |
Objednávame si u vás maľovanie schodiska v jedálni Spojenej školy |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2024 |
12.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
12.3.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
19.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
11.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Jezersko |
00696285 |
74.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2024 |
11.3.2024 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi neobalových... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/39 |
11.3.2024 |
Objednávame si u vás postrekovač Stilla(8,5l) |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
11.3.2024 |
Objednávame si u vás 2 x sadu na postrekovač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
11.3.2024 |
mobily - 2/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
11.3.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
799.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o dielo |
Mgr. Dana Osifová |
|
300.00 EUR |
Slovensky
