| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/553 |
24.9.2024 |
plexi aut. stanica |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
111.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/554 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
118.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/555 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
217.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/556 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
538.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/557 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
85.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/558 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
269.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/559 |
23.9.2024 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
84.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/560 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,182.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/561 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,064.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/562 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,400.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/563 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/564 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/565 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/157 |
20.9.2024 |
Objednávame si u vás 400 ks stolových kalendárov s fotografiami mesta /1 ks = 4,92 € s DPH/ |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/569 |
20.9.2024 |
práce bagrom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
336.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/156 |
19.9.2024 |
Objednávame si u vás 10t zeminy s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/551 |
18.9.2024 |
verejné obstarávanie - elektrina |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1,825.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/566 |
18.9.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
118.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/155 |
17.9.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie pre MPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
550.00 EUR |
Slovensky
