| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.3.2024 |
HIM - aktualizácia PD - prísupové plochy CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/120 |
6.3.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
496.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
6.3.2024 |
Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
6.3.2024 |
Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ |
Kamody Slovensko s.r.o. |
47608544 |
213.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
0076597 |
333.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
337.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
218.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
782.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva B/665/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Eva Petrasová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Dominika Potanecká |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Mária Bolcarovičová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/36 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie CIZS - fitnes |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/37 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás aktualizáciu PD a rozpočtu na spevnené plochy a parkovisku pri CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
5.3.2024 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,654.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
5.3.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
291.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
5.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
5.3.2024 |
internet - 3/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
5.3.2024 |
telefón KD - 2/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
5.3.2024 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,188.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Horská služba Pieniského národného parku |
42028850 |
800.00 EUR |
Slovensky
