Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o nájme bytu | Katarína Krojerová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o nájme bytu | Jana Sotáková, PhDr. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesie | 00696315 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 6.5.2025 | vývoz - apríl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 858,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 6.5.2025 | vývoz - cintorín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 306,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 6.5.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 120,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 6.5.2025 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 72,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/217 | 6.5.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 78,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/218 | 6.5.2025 | výkon technika PO a BT - 4/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 6.5.2025 | výkon technika PO a BT - 4/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/220 | 6.5.2025 | výkon technika PO a BT - 4/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/221 | 6.5.2025 | internet - 5/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/52 | 5.5.2025 | Objednávame si u vás: | CHROME s.r.o. | 46068279 | 169,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/53 | 5.5.2025 | Objednávame si u vás 2 ks pneumatík Husqvarna TC 342T - predná, spolu s dopravou | CHROME s.r.o. | 46068279 | 75,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/54 | 5.5.2025 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 72,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/55 | 5.5.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 77,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 5.5.2025 | šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/205 | 5.5.2025 | šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/206 | 5.5.2025 | registr. poplatok do súťaže | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/207 | 5.5.2025 | telefón KD - 4/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |