| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/092 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov - február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
32,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/093 |
24.3.2011 |
Faktúra za predplatné, zbierka zákonov 2010 |
Poradca s.r.o. |
31592503 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/094 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy deťom v hmotnej núdzi za február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
676,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/095 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy pre deti v hmotnej núdzi za 2/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
72,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/096 |
24.3.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 306,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/097 |
24.3.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
|
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/098 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/099 |
24.3.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/100 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/101 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonané práca na stavbe 16b-j. nájomné byty + TV |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
98 411,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/102 |
24.3.2011 |
Storno vydanej faktúry č. 2011022 |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
-100,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/103 |
24.3.2011 |
Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
193,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/104 |
24.3.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00326526 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/105 |
24.3.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
21,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/106 |
24.3.2011 |
Faktúra za služby STP APV podľa cenovej ponuky |
IVES Košice |
00162957 |
25,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2011 |
25.3.2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2011 |
29.3.2011 |
Zmluva o dielo - zhotovenie projektu |
PLUSINTERIER |
43434762 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2011 |
29.3.2011 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... |
Krajský úrad životného prostredia v Prešove |
37937944 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2011 |
7.4.2011 |
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2011 |
7.4.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
92,73 EUR |