Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/435 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/436 | 5.11.2014 | Faktúra za posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 277,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/437 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/438 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/439 | 5.11.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 9/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/440 | 5.11.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 8/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/441 | 5.11.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 10/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/442 | 5.11.2014 | Faktúra za internet 11/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/443 | 7.11.2014 | Faktúra za dopravnú značku | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 29,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/444 | 7.11.2014 | Faktúra za plyn - 11/14 | SPP | 35815256 | 5 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/445 | 7.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 173,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/446 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrina - správa, cintorín 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/447 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrika - 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/450 | 12.11.2014 | Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/451 | 12.11.2014 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 43,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/452 | 12.11.2014 | Faktúra za šj mš - strava HN - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 12,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/453 | 12.11.2014 | Faktúra za šj zš - strava HN - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 453,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/454 | 12.11.2014 | Faktúra za PHM - 10/14 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/455 | 12.11.2014 | Faktúra za výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 434,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/456 | 12.11.2014 | Faktúra za knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 67,15 EUR |