Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/472 | 25.11.2014 | Faktúra za telefón MsÚ - 10/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/473 | 25.11.2014 | Faktúra za údržba MK | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 3 714,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/474 | 25.11.2014 | Faktúra za pracovné oblečenie - AČ | DUO MIX | 35215810 | 243,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/475 | 25.11.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 268,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/476 | 25.11.2014 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/477 | 25.11.2014 | Faktúra za servisné poplatky na rok 2014 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/478 | 25.11.2014 | Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 676,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2014 | 3.12.2014 | Dodatok č. 4 k zmluve o nájme | Simona Wrožynová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114/2014 | 3.12.2014 | Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu | Július Klempár, Jana Dunková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/479 | 8.12.2014 | Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 77 663,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/480 | 8.12.2014 | Faktúra za úprava komunikácií | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 886,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/481 | 8.12.2014 | Faktúra za stravné lístky 600 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 924,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/482 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/483 | 8.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 170,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/485 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/486 | 8.12.2014 | Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A | Peter Janíčka | 43854214 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/487 | 8.12.2014 | Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/488 | 8.12.2014 | Faktúra za vývoz KO - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/489 | 8.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 159,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/490 | 8.12.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks) | Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA | 43675000 | 5 950,00 EUR |