Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/419 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/420 | 28.10.2014 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 152,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/421 | 28.10.2014 | Faktúra za vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 250,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2014 | 28.10.2014 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/422 | 28.10.2014 | Faktúra za nákup vriec | EKOS, s r.o. | 36168475 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/423 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 37 065,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/424 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 10 799,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/425 | 28.10.2014 | Faktúra za sústružnícke práce | Milan Barčák | 43275133 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/426 | 28.10.2014 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/427 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/428 | 28.10.2014 | Faktúra za výmena radiátorov - KD | Jaroslav Hrebík | 35399244 | 5 215,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/429 | 28.10.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 181,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/430 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/431 | 28.10.2014 | Faktúra za registrácia ZP | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 168,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2014 | 29.10.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Stanislav Škantár | 45607371 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107/2014 | 3.11.2014 | Zmluva o účte komunál | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108/2014 | 3.11.2014 | Zmluva o elektronických službách | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/432 | 5.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/433 | 5.11.2014 | Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 98 021,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/434 | 5.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 189,13 EUR |