| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/371 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál na opravy lavičiek |
Kanty s.r.o. |
44199732 |
32,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/372 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
37,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/373 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/374 |
22.9.2014 |
Faktúra za voda - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/375 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
190,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/376 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
627,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/377 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/378 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/379 |
22.9.2014 |
Faktúra za pečiatka - knižnica |
GRAP CZ, s.r.o |
26805413 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/380 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/381 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
86,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/382 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/383 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
626,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/384 |
22.9.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
700,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/385 |
22.9.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
169,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/024 |
22.9.2014 |
Faktúra za havarijné poistenie KIA - 12.10.2014 - 12.10.2015 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
269,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/025 |
22.9.2014 |
Faktúra za poistenie - 16 b.j. A - 1.10.2014 - 1.10.2015 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
419,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/386 |
22.9.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - august |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/387 |
22.9.2014 |
Faktúra za knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
138,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/389 |
26.9.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40,48 EUR |