Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/491 | 8.12.2014 | Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 8 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/492 | 8.12.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom - 11/14 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 60,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/493 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/494 | 8.12.2014 | Faktúra za materiál - obrubníky | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 183,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/495 | 8.12.2014 | Faktúra za internet 12/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/496 | 8.12.2014 | Faktúra za kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/497 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/498 | 8.12.2014 | Faktúra za práce BP a CO - 11/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 119/2014 | 8.12.2014 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/499 | 9.12.2014 | Faktúra za šj zš - strava HN 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 394,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/500 | 9.12.2014 | Faktúra za predplatné - Obecné noviny r. 2014 | INPROST s r.o. | 31363091 | 135,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/501 | 9.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/502 | 9.12.2014 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 40,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/503 | 9.12.2014 | Faktúra za nájomné za rok 2014 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/504 | 9.12.2014 | Faktúra za šj mš - strava HN 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/505 | 9.12.2014 | Faktúra za predplatné - Prešovský Korzár r. 2015 | Petit Press | 35790253 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/506 | 9.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 350,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/507 | 9.12.2014 | Faktúra za PHM 11/14 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 333,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/508 | 9.12.2014 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 | Spojená škola | 42232228 | 21,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/509 | 11.12.2014 | Faktúra za piesok, skruže | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 215,45 EUR |