Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/457 | 12.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 108,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/460 | 12.11.2014 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 42,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/448 | 18.11.2014 | Faktúra za elektromontážne práce - KD | Optiman s.r.o. | 36465895 | 889,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/449 | 18.11.2014 | Faktúra za oprava omietok stien - KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 077,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/458 | 18.11.2014 | Faktúra za rekonštrukcia KD | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 1 185,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/459 | 18.11.2014 | Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD | Stavebniny Tatry s.r.o. | 36484342 | 900,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/461 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/462 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 218,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/463 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 45,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/464 | 18.11.2014 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/465 | 18.11.2014 | Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j. | Peter Janíčka | 43854214 | 161,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/466 | 18.11.2014 | Faktúra za telefón - KD - 10/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/467 | 18.11.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom - 10/14 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 66,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/468 | 18.11.2014 | Faktúra za vyhotovenie fotokópií | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 3,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/469 | 18.11.2014 | Faktúra za drevené rámy | STOLÁRSTVO | 43432034 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2014 | 24.11.2014 | Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu | Jaroslav Homza , Anna Homzová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 110/2014 | 24.11.2014 | Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu | Mária Džurňáková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2014 | 24.11.2014 | Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu | Mgr. Františka Bednarčíková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/470 | 25.11.2014 | Faktúra za materiál | Janíčková Janka-SIMA | 37236156 | 222,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/471 | 25.11.2014 | Faktúra za dovoz zeminy ul. Tatranská | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 300,00 EUR |