Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/542 | 30.12.2014 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/543 | 30.12.2014 | Faktúra za materiál - ŠA, cintorín | DUO MIX | 35215810 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/544 | 30.12.2014 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/545 | 30.12.2014 | Faktúra za tlač starovešťana 5/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/546 | 30.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/547 | 30.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/548 | 30.12.2014 | Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač | Ondrej Maitner - MaO | 4366426 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/549 | 30.12.2014 | Faktúra za pracovné odevy - AČ | DUO MIX | 35215810 | 701,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 122/2014 | 2.1.2015 | Zmluva o nájme bytu | Lukáš Bednarčík | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 124/2014 | 12.1.2015 | Dodatok k mandátnej zmluve | Ing. Pavol Tuleja | 140,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/1 | 13.1.2015 | Objednávame si u Vás výrobu a dodávku pokrývok na plot (zdravotne stredisko) | Galica Miroslav | 14281813 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 19.1.2015 | Zmluva o dielo | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/550 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/551 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/552 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/553 | 20.1.2015 | Faktúra za vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/554 | 20.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/555 | 20.1.2015 | Faktúra za odborný posudok - KD | Ing. Štefan ZIMA | 4 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/556 | 20.1.2015 | Faktúra za odborný posudok - KD | Ing. Štefan ZIMA | 4 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/557 | 20.1.2015 | Faktúra za telefón 12/14 - KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |