Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/558 | 20.1.2015 | Faktúra za práce BP a CO 12/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/559 | 20.1.2015 | Faktúra za obedy dôchodcom - 12/14 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/560 | 20.1.2015 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 992,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/561 | 20.1.2015 | Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 268,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/562 | 20.1.2015 | Faktúra za telefón MsÚ - 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/563 | 20.1.2015 | Faktúra za PHM 12/14 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/564 | 20.1.2015 | Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/565 | 20.1.2015 | Faktúra za Úplné znenia - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/566 | 20.1.2015 | Faktúra za štvrť. a ročné hlásenia, vedenie evidencie | EKOS, s r.o. | 36168475 | 157,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/567 | 20.1.2015 | Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 12/14 | Spojená škola | 42232228 | 28,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015 | 20.1.2015 | Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci | Metodicko - pedagogicke centrum | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/001 | 23.1.2015 | Faktúra za systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/002 | 23.1.2015 | Faktúra za internet - 1/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/003 | 23.1.2015 | Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/004 | 23.1.2015 | Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže | Poháry Bauer | 27187284 | 133,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/005 | 23.1.2015 | Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/006 | 23.1.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 159,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/007 | 23.1.2015 | Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba | Slovcar servis | 34626778 | 1 224,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/008 | 23.1.2015 | Faktúra za mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/009 | 23.1.2015 | Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 545,46 EUR |