Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/010 | 23.1.2015 | Faktúra za ročné hlásenia | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/011 | 23.1.2015 | Faktúra za nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 39,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/012 | 23.1.2015 | Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ | EKOS, s r.o. | 36168475 | 229,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/3 | 23.1.2015 | Objednávame opravu vozidla Fiat KK225BD žhavenie, kontrola pred STK | Stanislav Baka | 37878328 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/2 | 26.1.2015 | Objednávame u vás Snežnú frézu typ ST 230P objednávacie číslo 9619100-90 | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1 915,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/4 | 26.1.2015 | Objednávame spracovanie vizualizácie sobašnej miestnosti v objekte kulturného domu. | Ing. Pavol Ovcarčík | 43434762 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2015 | 27.1.2015 | Dodatok č. 3 | SPP | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2015 | 28.1.2015 | Kúpna zmluva | JUHRIN, s.r.o. | 46084487 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/5 | 28.1.2015 | Objednávame dodanie upomienkových predmetov: - osuška s kapucňou 75x75cm a7 € : 60 ks... | Vladimír Kašpar | 65912730 | 828,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/013 | 30.1.2015 | Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/014 | 30.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/015 | 30.1.2015 | Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014) | SPP | 35815256 | 682,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/016 | 30.1.2015 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/017 | 30.1.2015 | Faktúra za nástenné kalendáre | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/018 | 30.1.2015 | Faktúra za stravné lístky 1000ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/019 | 30.1.2015 | Faktúra za plyn 1/15 | SPP | 35815256 | 6 923,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/10 | 2.2.2015 | Objednávane si u Vás prenájom priestorov REFERENDUM 7.2.2015 | Spojená škola | 42232228 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/020 | 3.2.2015 | Faktúra za HIM - snehová fréza | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1 915,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/021 | 3.2.2015 | Faktúra za klientske centrum - dvere | STOLÁRSTVO | 43432034 | 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/022 | 3.2.2015 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |