Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/040 | 5.2.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 78,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/9 | 5.2.2015 | Objednávami si u Vás dodanie prístroja doprimo 3 radio (70ks, pomerné merače Zdravot.... | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2015 | 11.2.2015 | Dohoda o ukončení nájmu - DS | STUCCO CONSTRUCTION s.r.o. | 36503321 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2015 | 11.2.2015 | Dohoda o ukončení nájmu - Ga | STUCCO CONSTRUCTION s.r.o. | 36503321 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2015 | 12.2.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Puobiš Pavol, MUDr. | 31981623 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2015 | 17.2.2015 | Zmluva o dielo | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/041 | 19.2.2015 | Strava dôchodcovia 1/2015 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/042 | 19.2.2015 | Strava hmot. núdza MŠ 1/2015 | Spojená škola | 42232228 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/043 | 19.2.2015 | Strava hmot. núdza ZŠ 1/2015 | Spojená škola | 42232228 | 388,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/044 | 19.2.2015 | PHM 1/2015 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 634,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/045 | 19.2.2015 | Obedy dôchodcom - MŠ 1/2015 | Spojená škola | 42232228 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/046 | 19.2.2015 | Obedy dôchodcom - ZŠ 1/15 | Spojená škola | 42232228 | 34,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/047 | 19.2.2015 | Plyn - 2/15 | SPP | 35815256 | 6 709,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/048 | 19.2.2015 | Telefón KD - 1/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/049 | 19.2.2015 | Oprava VO | SIČAR s.r.o. | 43941745 | 347,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/050 | 19.2.2015 | Elektrika 1-2/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/051 | 19.2.2015 | Elektrika 1-2/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/052 | 19.2.2015 | Telefón MsÚ-1/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 125,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/053 | 19.2.2015 | Členské | RZTPO | 31955151 | 246,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/054 | 19.2.2015 | Nákup publikácii | RVC - ZO | 31954502 | 65,00 EUR |