Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/062 | 5.3.2015 | ceny - Biela stopa | Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT | 44283792 | 149,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/063 | 5.3.2015 | pracovná obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 689,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/064 | 5.3.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 64,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/065 | 5.3.2015 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 49,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/066 | 6.3.2015 | aktualizácia programov | TOPSET - Vlček Ján Ing. | 32643748 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/067 | 6.3.2015 | aktualizácia dát katastra | TOPSET - Vlček Ján Ing. | 32643748 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/068 | 6.3.2015 | výroba a dodávka pokrývok na plot zdrav. strediska | Galica Miroslav | 14281813 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/069 | 6.3.2015 | mobil (p. Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/070 | 6.3.2015 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 125,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/071 | 6.3.2015 | účastnícky poplatok | TATRA-PIENINY-LAG | 42085284 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/072 | 6.3.2015 | ZPOZ - nákup osušiek pre deti, jubilantov | Vladimír Kašpar | 65912730 | 828,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/073 | 6.3.2015 | mobil (p.Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/074 | 6.3.2015 | mobil (p. Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/075 | 6.3.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 140,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/076 | 6.3.2015 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 181,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/077 | 6.3.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 191,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/078 | 6.3.2015 | členské na rok 2015 | Združenie prev. kín SR a pracovníkov | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/079 | 6.3.2015 | šj zš - obedy dôchodcom 2/15 | Spojená škola | 42232228 | 26,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/080 | 6.3.2015 | internet 3/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/081 | 6.3.2015 | šj mš - obedy dôchodcom 2/15 | Spojená škola | 42232228 | 25,08 EUR |