Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/082 | 6.3.2015 | technologický postup búracích prác na komín | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2015 | 9.3.2015 | Kúpna zmluva | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/12 | 11.3.2015 | Objednávame práce caterpillarom na úpravu plochy rašeliniska v areáli športového areálu. | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2015 | 12.3.2015 | Zmluva o dielo | ista Slovakia | 31437028 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/13 | 12.3.2015 | Objednávame si u Vás vystúpenie hud. dkupiny EMINENT, dňa 25.7.2015 o 15:00 hod. (platba v... | FLORA | 35405236 | 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2015 | 13.3.2015 | Zmluva o kúpe cenných papierov | PRIMA BANKA Slovensko, a.s. | 31575951 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/083 | 13.3.2015 | plyn 3/15 | SPP | 35815256 | 6 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/084 | 13.3.2015 | práce BP a CO 1/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/085 | 13.3.2015 | práce BP a CO 2/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/086 | 13.3.2015 | obedy dôchodcom 2/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/087 | 13.3.2015 | zš šj - strava HN 2/15 | Spojená škola | 42232228 | 289,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/088 | 13.3.2015 | mš šj - strava HN 2/15 | Spojená škola | 42232228 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/089 | 13.3.2015 | PHM 2/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 281,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/090 | 13.3.2015 | telefon KD 2/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/091 | 13.3.2015 | ZPOZ - Naše dieťatko zápisník | Vydavateľstvo PRIRODA, s.r.o. | 35787147 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/092 | 13.3.2015 | Vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 097,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/093 | 13.3.2015 | pracovné odevy, obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 689,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/094 | 13.3.2015 | následná monitorovacia správa č.3 - ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/095 | 13.3.2015 | sviečka na kúrenie - Volvo | Peter Mičuda -GAFA AUTO | 45434832 | 49,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/096 | 13.3.2015 | aplikačné vybavenie - Matrika | IVES | 162957 | 25,09 EUR |