Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/216 | 11.6.2015 | webhosting | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/217 | 11.6.2015 | nájom plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 11.6.2015 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 246,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 11.6.2015 | PHM 5/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/198 | 12.6.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/195 | 12.6.2015 | HIM - poplatok za pripojenie 16 b.j. "C" | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/220 | 18.6.2015 | šj mš - strava HN 5/15 | Spojená škola | 42232228 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 18.6.2015 | zš šj - strava HN 5/15 | Spojená škola | 42232228 | 398,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/222 | 18.6.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 5/15 | Spojená škola | 42232228 | 38,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/223 | 18.6.2015 | telefón MsÚ - 5/15 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 119,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/224 | 18.6.2015 | telefón KD - 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 18.6.2015 | kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 18.6.2015 | vývoz sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/227 | 18.6.2015 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 110,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/228 | 18.6.2015 | vodné,stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a. | 36500968 | 375,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/229 | 18.6.2015 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/230 | 18.6.2015 | vodné,stočné - KD | Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 115,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/231 | 18.6.2015 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/232 | 18.6.2015 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 1 007,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/233 | 18.6.2015 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 703,32 EUR |