Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/234 | 18.6.2015 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 729,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/235 | 18.6.2015 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spločnosť, a.s | 36500968 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/236 | 18.6.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF 2015/218 | 18.6.2015 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 246,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/19 | 19.6.2015 | Objednávame si u Vás vysprávky MK v meste Spišská Stará Ves na základe VO zo dňa 19.6.2015 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 006,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2015 | 25.6.2015 | Dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci | Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2015 | 25.6.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 00165182 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/237 | 26.6.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 72,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/238 | 26.6.2015 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 31,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/239 | 26.6.2015 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 91,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/240 | 26.6.2015 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 108,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/241 | 26.6.2015 | geodetické práce | Furcoň Ján, Ing. | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/242 | 26.6.2015 | vývoz - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 172,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/243 | 26.6.2015 | pamätné plakety | Dekorum s.r.o. | 36678392 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/244 | 26.6.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/245 | 26.6.2015 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/246 | 26.6.2015 | HIM + materiál | Kovospol KK, s.r.o. | 36477451 | 579,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/247 | 26.6.2015 | materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 287,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2015 | 30.6.2015 | Kúpna zmluva | Juraj Krempaský, Bc. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/30 | 30.6.2015 | Objednávame si u Vás autobusovú prepravu 11.7.2015 o 13:00 pri CVČ zo Sp. St Vsi do Kežmaroku... | Dušan Horník | 37240889 | 120,00 EUR |