Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/200 | 1.6.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/201 | 1.6.2015 | audit účtovnej závierky za rok 2014 | Fianta Pavel, Ing. | 42214891 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2015 | 2.6.2015 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2015 | 4.6.2015 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - § 52 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2015 | 4.6.2015 | Zmluva o elektronických službách | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/37 | 4.6.2015 | Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Spišská Stará Ves 26.6.2015 (platba v hotovoti) | Štefan Sýkora | 33050368 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/202 | 10.6.2015 | oprava videorekordéra | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 895,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 10.6.2015 | HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/204 | 10.6.2015 | HIM - žalúzie | Ivan Pacan | 37238205 | 947,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/205 | 10.6.2015 | vývoz - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 189,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/206 | 10.6.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/207 | 10.6.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/208 | 10.6.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/209 | 10.6.2015 | obedy dôchodcom - 5/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/210 | 10.6.2015 | plyn 6/15 | SPP | 35815256 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/211 | 10.6.2015 | internet - 6/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/212 | 10.6.2015 | výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 830,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/213 | 11.6.2015 | vývoz TKO - máj | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 361,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/214 | 11.6.2015 | asanácia komína | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 587,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/215 | 11.6.2015 | mš šj - obedy dôchodcom | Spojená škola | 42232228 | 25,08 EUR |