Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2015 | 1.7.2015 | Zmluva o pripojení | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2015 | 9.7.2015 | Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM | DEUS | 45736359 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/31 | 10.7.2015 | Objednávame si u Vás opravu štartére VOLVO | Horník Dušan | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/248 | 13.7.2015 | vývoz a nakladanie odpadu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/249 | 13.7.2015 | oprava ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 56,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/250 | 13.7.2015 | oprava ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 47,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/251 | 13.7.2015 | propagačné materiály | TOPART 96, spol. s r.o. | 31727468 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/252 | 13.7.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/253 | 13.7.2015 | materiál | Kovospol KK, s.r.o. | 36477451 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/254 | 13.7.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/255 | 13.7.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/256 | 13.7.2015 | systémová podpora Urbis - III. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/257 | 13.7.2015 | zš šj - strava dôchodcom 6/15 | Spojená škola | 42232228 | 55,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/258 | 13.7.2015 | nákup vriec (100 ks) | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/259 | 13.7.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/32 | 13.7.2015 | Objednávame si u Vás opravu malotraktora | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 14.7.2015 | stravné lístky (1500 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/261 | 14.7.2015 | zš šj - strava HN 6/15 | Spojená škola | 42232228 | 497,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/262 | 14.7.2015 | plyn - 7/15 | SPP | 35815256 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/263 | 14.7.2015 | internet 7/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |