Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/36 | 22.7.2015 | Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Ornitológ | RNDr. Miroslav Fulín, CSc. | 37642871 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2015 | 24.7.2015 | Zmluva o dielo | Pisarčík Ľubomír, Ing. | 37880217 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/38 | 24.7.2015 | Objednávame si u Vás obed v dňoch 25.7.-26.7.2015 pre 105 osôb ( cena na osobu 3,50 €) | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 367,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/39 | 27.7.2015 | Objednávame si u Vás audit verejného osvetlenia v meste Spišská Stará Ves | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/279 | 28.7.2015 | telefón MsÚ - 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/280 | 28.7.2015 | pamätné plakety | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/281 | 28.7.2015 | oprava - Volvo | SG - ELEKTRO | 43637850 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/282 | 28.7.2015 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 117,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/283 | 28.7.2015 | pracovné odevy, obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 288,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/284 | 28.7.2015 | preplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 4 750,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/285 | 28.7.2015 | štítky | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 25,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/286 | 28.7.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 446,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/287 | 28.7.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/288 | 28.7.2015 | servis informačného systému URBIS - III.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/289 | 28.7.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 171,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/290 | 28.7.2015 | preprava DFS Rovinka - EĽRO | Dušan Horník | 37240889 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2015 | 31.7.2015 | Dohoda č. 15840-27/2015-PP | Sociálna poisťovňa | 308 07 484 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/40 | 3.8.2015 | Objednávame si u Vás opravu krovinorezov | Železiarstvo NOJPI | 33878412 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2015 | 5.8.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Dominik Grivalský | 46456716 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/291 | 5.8.2015 | oprava+materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 93,90 EUR |