Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 29.4.2015 | práce na úseku ochrany pred požiarmi | Tatrahasil | 32874294 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/154 | 29.4.2015 | tonery | COMPAS Marián Pustulka | 35219441 | 210,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/155 | 29.4.2015 | vývoz sklo cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 294,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2015 | 29.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja | 42078415 | 72,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2015 | 29.4.2015 | Zmluva o nájme bytu | Mária Kolendová, Bc. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/156 | 29.4.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 182,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 29.4.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 29.4.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/159 | 29.4.2015 | pracovné odevy, náradie, prostriedky - §54 | DUO MIX | 35215810 | 398,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/25 | 29.4.2015 | Objednávame si u Vás opravu dúchadla p. Gondek domová ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/160 | 13.5.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/161 | 13.5.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 13.5.2015 | rádiová stanica - ZS | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 391,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 13.5.2015 | pomerné merače - ZS | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 1 025,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 13.5.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 13.5.2015 | asanácia komína - Štúrova 236 | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 9 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 13.5.2015 | obedy dôchodcom - 4/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 13.5.2015 | internet - 5/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 13.5.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 13.5.2015 | plyn 5/15 | SPP | 35815256 | 1 326,00 EUR |