Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/312 | 10.8.2015 | štartér - DHZ | PNEUSERVIS - Dušan Bachorík | 17286891 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/313 | 10.8.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 10,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/314 | 10.8.2015 | materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/315 | 10.8.2015 | práce BP a CO - 7/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/316 | 10.8.2015 | obedy dôchodcom - 7/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 118,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/317 | 10.8.2015 | pracovné odevy, obuv - AČ | DUO MIX M+J | 326526 | 293,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/318 | 10.8.2015 | elektrina 6-8/15 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/319 | 10.8.2015 | elektrina 6-8/15 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/320 | 10.8.2015 | Dni mesta - ornitológ | RNDr. Miroslav Fulín, CSc. | 37642871 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/321 | 10.8.2015 | Dni mesta - vystúpenie Eminent | FLORA | 35405236 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/322 | 10.8.2015 | Dni mesta - vystúpenie Weteráni | Sýkora Štefan | 33050368 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2015 | 10.8.2015 | Zmluva o poskytnutí služieb | PS AGENTÚRA, s.r.o. | 47382429 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2015 | 10.8.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Závacká Veronika | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/369 | 13.8.2015 | Dni mesta-DHZ-poháre | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 89,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/370 | 13.8.2015 | HIM - benzínové nožnice na živý plot | Peter Hideghéty PEHI | 46285911 | 113,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/371 | 17.8.2015 | Dni mesta - DHZ - poháre do súťaže | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 29,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/464 | 18.8.2015 | členský príspevok | TATRY-PIENINY-LAG | 42085284 | 1 020,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2015 | 19.8.2015 | Kúpna zmluva | Zastrova a.s. | 31699855 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2015 | 27.8.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Vojsovič Štefan | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/41 | 27.8.2015 | Objednávame si u Vás sparcovanie dopravného projektu | Labuda-ASI s.r.o. | 36603970 | 990,00 EUR |