Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/343 | 28.8.2015 | predplatné | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/2015 | 28.8.2015 | Zmluva o nájme | Babiar Jozef, Ing. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/344 | 28.8.2015 | HIM - oplotenie ZS | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 466,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/345 | 28.8.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/346 | 28.8.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/42 | 31.8.2015 | Objednávame si u Vás náter striech na futbalom štadióne v Spišskej Starej Vsi | Maliarstvo | 43634141 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/347 | 31.8.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/348 | 31.8.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/349 | 2.9.2015 | plyn - 9/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 070,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/350 | 2.9.2015 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 140,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/351 | 2.9.2015 | internet - 9/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/352 | 3.9.2015 | obedy dôchodcom - 8/15 | Želonka Ján | 7,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/353 | 3.9.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 8/15 | Spojená škola | 42232228 | 15,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/354 | 3.9.2015 | pracovné oblečenie,obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 289,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2015 | 4.9.2015 | Dodatok k zmluve | Dušan Horník | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/355 | 5.9.2015 | obedy dôchodcom - 8/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 110,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/356 | 5.9.2015 | telefón KD - 8/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/357 | 7.9.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 164,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/358 | 7.9.2015 | vývoz - august | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 387,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2015 | 8.9.2015 | Zmluva o nájme bytu | Karol Šebest |