Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/45 | 21.9.2015 | Objednávame si u Vás opravu zvodov na budove Mestského úradu, montáž a klampiarske práce | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/389 | 22.9.2015 | úprava a náter strešnej krytiny - MsÚ | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 1 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/390 | 23.9.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/391 | 23.9.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/46 | 23.9.2015 | Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu | Ing. Viera Lichvárová | 44008562 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/367 | 28.9.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 44,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/415 | 28.9.2015 | ventilátory - b.j. | Aska.sk s.r.o. | 47549955 | 73,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/392 | 29.9.2015 | športové podujatie - ceny | Best sortiments, s.r.o. | 45513996 | 250,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2015 | 30.9.2015 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu | Simčišin Juraj | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/2015 | 30.9.2015 | Zmluva o nájme bytu | Zdenko Dudžák | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/393 | 30.9.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/394 | 30.9.2015 | knihy do knižnice | Ferodom, s.r.o. | 36395161 | 17,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/395 | 1.10.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/396 | 1.10.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/397 | 1.10.2015 | systémová podpora Urbis - IV. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/398 | 1.10.2015 | materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 197,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/399 | 2.10.2015 | vývoz TKO - september | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 147,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/400 | 2.10.2015 | plyn - 10/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 334,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2015 | 5.10.2015 | Zmluva o nájme bytu | Filipeková Edita | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2015 | 5.10.2015 | Zmluva o nájme bytu | Halčín Ján |