Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/365 | 11.9.2015 | inzerát | Petit Press | 35790253 | 229,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/366 | 11.9.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 178,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/368 | 16.9.2015 | náter striech - ŠA | Maliarstvo | 43634141 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/372 | 16.9.2015 | telefón KD - 6/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 26,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/373 | 16.9.2015 | vývoz cintorín - § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/374 | 16.9.2015 | vývoz sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/375 | 16.9.2015 | PHM - 8/15 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 451,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/376 | 17.9.2015 | opravy - vodoinštalačné práce- 16 b.j. A, ZS, DS | Peter Janíčka | 43854214 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/377 | 17.9.2015 | materiál - 16 b.j. A, ZS, DS | Janíčková Janka-SIMA | 37236156 | 279,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/378 | 18.9.2015 | mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/379 | 21.9.2015 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 396,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/380 | 21.9.2015 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 172,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/381 | 21.9.2015 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/382 | 21.9.2015 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 85,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/383 | 21.9.2015 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 117,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/384 | 21.9.2015 | vodné - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/385 | 21.9.2015 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/386 | 21.9.2015 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 985,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/387 | 21.9.2015 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 611,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/388 | 21.9.2015 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 795,62 EUR |