Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2015 | 23.12.2015 | Zmluva o pripojení k Informačnému systému - DCOM | DEUS | 45736359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118-1/2015 | 28.12.2015 | Zmluva o pripojení - Štúrova 388 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118-2/2015 | 28.12.2015 | Zmluva o pripojení - Lysá nad Dunajcom 24 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118-3/2015 | 28.12.2015 | Zmluva o pripojení - SNP 405 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-2/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Novotný Milan, MUDr. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-4/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Harabin Jozef, Ing. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-6/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Pitoňák Jozef, MVDr. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/557 | 28.12.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 42,43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-3/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Gondek Peter | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 119/2015 | 28.12.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.12.2015 | ECO - LOGIC LIGHTING PROJECTS, s.r.o. | 34108661 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-5/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Škantár Ľubomír | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-1/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Krempaský Juraj, Bc. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116-7/2015 | 28.12.2015 | Kúpna zmluva | Jabrocký Milan | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 122/2015 | 30.12.2015 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | NATUR-PACK,a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/568 | 30.12.2015 | opravy VO + podružné meranie DS | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 827,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/567 | 31.12.2015 | poháre - športové súťaže | Poháre Bauer | 27187284 | 167,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/569 | 31.12.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/570 | 31.12.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/571 | 31.12.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/001 | 4.1.2016 | internet - 1/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |