Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2016 | 2.2.2016 | Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2016 | 2.2.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Vagašová Alexandra Elisabeth | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/032 | 2.2.2016 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/033 | 2.2.2016 | plyn - 2/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 261,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/7 | 2.2.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a materiál | DUO MIX | 35215810 | 83,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/6 | 2.2.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Mestský úrad | DUO MIX | 35215810 | 49,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/5 | 2.2.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 36,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/034 | 3.2.2016 | mš šj - obedy dôchodcom - 12/16, 1/15 | Spojená škola | 42232228 | 20,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/036 | 3.2.2016 | mš šj - strava HN - 1/16 | Spojená škola | 42232228 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/051 | 3.2.2016 | gumy - Iveco | TOMKET s.r. o. | 25123998 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/052 | 3.2.2016 | gumy - Iveco | TOMKET s.r. o. | 25123998 | 694,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2016 | 4.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec Spišská Stará Ves | 31993966 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2016 | 4.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves | 00179027660 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/029 | 4.2.2016 | obedy dôchodcom - 12/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/030 | 4.2.2016 | obedy dôchodcom - 1/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 66,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/031 | 4.2.2016 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/035 | 8.2.2016 | poháre na súťaže | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 162,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/037 | 8.2.2016 | zš šj - strava HN - 1/16 | Spojená škola | 42232228 | 379,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/038 | 8.2.2016 | telefón KD - 1/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/039 | 8.2.2016 | zš šj - obedy dôchodcom - 1/16 | Spojená škola | 42232228 | 49,12 EUR |