Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/002 | 5.1.2016 | oprava a naladenie klavíra | Handguit | 43196675 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/003 | 5.1.2016 | pracovné odevy a obuv | Dudinský Karol | 32880219 | 372,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/004 | 5.1.2016 | systémová podpora Urbis - I.Q 2016 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/572 | 7.1.2016 | kominárske práce - 20 b.j. | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/573 | 7.1.2016 | kominárske práce - 16 b.j. A | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/574 | 7.1.2016 | kominárske práce - 16 b.j. B | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/575 | 7.1.2016 | telefón - KD 12/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/576 | 7.1.2016 | telefón - 12/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 144,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/577 | 7.1.2016 | vývoz - december | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 786,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/581 | 8.1.2016 | PHM 12/15 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 409,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121/2015 | 11.1.2016 | Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-073/2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/1 | 11.1.2016 | Objednávame si u Vás na vozidle KK411 BM prevedenie technickej a emisnej kontroly. | Slovcar servis | 34626778 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/579 | 12.1.2016 | uverejnenie inzerátu | Podtatranské noviny | 31669654 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/580 | 12.1.2016 | práce BP a CO - 12/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/005 | 14.1.2016 | mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/006 | 14.1.2016 | plyn - 1/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/007 | 15.1.2016 | preplatok - 1.5.-31.12.2015 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 220,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/008 | 15.1.2016 | Iveco - servis, STK, EK | Slovcar servis | 34626778 | 555,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/009 | 15.1.2016 | servis informačného sytému - I.Q 2016 | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/582 | 18.1.2016 | vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia | EKOS, s r.o. | 36168475 | 139,00 EUR |