Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/512 | 2.12.2015 | plyn - 12/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 495,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107/2015 | 3.12.2015 | Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy | Ingrid Gurovičová | 46364421 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2015 | 3.12.2015 | Zmluva o nájme bytu | Anton Fuchs | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/513 | 3.12.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 11/15 | Spojená škola | 42232228 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/514 | 3.12.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 11/15 | Spojená škola | 42232228 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/515 | 3.12.2015 | mš šj - strava HN 11/15 | Spojená škola | 42232228 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/516 | 3.12.2015 | zš šj - strava HN 11/15 | Spojená škola | 42232228 | 475,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/517 | 3.12.2015 | vývoz TKO - november | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 026,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/518 | 3.12.2015 | odpočty meračov a rozúčtovanie - DS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 86,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/519 | 3.12.2015 | odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 101,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/520 | 7.12.2015 | telefón - 11/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/521 | 7.12.2015 | telefón - KD 11/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/562 | 8.12.2015 | nabíjačka - DHZ | Efteria spol. s r.o. | 26763028 | 63,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/522 | 9.12.2015 | tonery | Compas | 35219441 | 404,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/524 | 9.12.2015 | práce BP a CO - 11/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/525 | 9.12.2015 | PHM - 11/15 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 297,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/523 | 10.12.2015 | predplatné - Prešovský Korzár SME | Petit Press | 35790253 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/60 | 11.12.2015 | Objednávame si u Vás vystúpenie na Vianočných trhoch - Zbor A.M. Chmeľa a DFS - Kútniček.... | MO Matice Slovenskej | 00179027 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/61 | 11.12.2015 | Objednávame si u Vás vystúpenie na Vianočných trhoch dňa 19.12.2015. | Folklórny súbor Maguranka | 37795597 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108/2015 | 14.12.2015 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 |