Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/040 | 8.2.2016 | vývoz odpadov vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/041 | 8.2.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/042 | 8.2.2016 | telefón MsÚ - 1/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/049 | 8.2.2016 | vývoz - január | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 172,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2016 | 9.2.2016 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | Natur-Pack, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/043 | 10.2.2016 | kurz prvej pomoci - 3 osoby | Slovenský Červený kríž | 00416223 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/044 | 10.2.2016 | elektrina - 1-2/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 6 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/045 | 10.2.2016 | elektrina - 1-2/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/046 | 10.2.2016 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 49,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/047 | 10.2.2016 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 36,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/048 | 10.2.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 83,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/050 | 10.2.2016 | internetový portál iSamospráva | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | 42171717 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/053 | 10.2.2016 | PHM - 1/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 231,73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2016 | 11.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Folklórny súbor Maguranka | 37795597 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2016 | 11.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia | 37794841 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/054 | 11.2.2016 | tonery | Compas | 35219441 | 387,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/32 | 12.2.2016 | Objednávame si u Vás opravy VO, opravu kamery, montáž svietidla pri ZS a orez stromov. | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2016 | 15.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2016 | 15.2.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Slovenská Ves | 00326500 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/055 | 15.2.2016 | následná monitorovacia správa | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120,00 EUR |