Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/010 | 18.1.2016 | vývoz - druhotné suroviny | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/011 | 18.1.2016 | elektrika - VO 12/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 661,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/012 | 19.1.2016 | vedenie účtu majiteľa CP | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/013 | 20.1.2016 | preplatok - rok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 467,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/014 | 21.1.2016 | ročné hlásenie kvality odpad.vôd | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/015 | 21.1.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/016 | 21.1.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2016 | 22.1.2016 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 67/2015 | Závacká Veronika | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2016 | 22.1.2016 | Kúpna zmluva | Motor-Car Poprad, spol. s r.o. | 36482242 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/017 | 22.1.2016 | HIM - nákup osobného auta | Motor-Car | 36482242 | 15 786,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/018 | 22.1.2016 | preplatok - rok 2015 (správa, cintorín) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 4,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/019 | 25.1.2016 | inštalácia kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/020 | 25.1.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 178,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/2 | 27.1.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Zdravotné stredisko | DUO MIX | 35215810 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/021 | 28.1.2016 | Poháry Bauer | 27187284 | 6,49 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/3 | 28.1.2016 | Objednávame si u Vás celoročné pneumatiky značky Riken pre vozidlo Volvo KK014 BT | TOMKET s.r. o. | 25123998 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/023 | 29.1.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/025 | 29.1.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/4 | 29.1.2016 | Objednávame si u Vás Kurz prvej pomoci dňa 1.2.2016 pre tri osoby. (1 osoba = 15 €) Mená... | Slovenský Červený kríž | 00416223 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/026 | 1.2.2016 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |