Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/473 | 4.11.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 45,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/474 | 4.11.2016 | mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 10/16 | Spojená škola | 42232228 | 22,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/475 | 4.11.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 179,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/482 | 4.11.2016 | odborný seminár - Správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/476 | 6.11.2016 | telefón KD - 10/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2016 | 7.11.2016 | Zmluva o umeleckom výkone | Folklórny súbor Zelený javor, Krempachy | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/477 | 7.11.2016 | vývoz - október | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 118,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/478 | 7.11.2016 | kominárske práce - kontrola,revízia,odb.prehliadka | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 271,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/479 | 7.11.2016 | telefón MsÚ - 10/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 137,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/480 | 7.11.2016 | elektrina - 9-11/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 614,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/481 | 7.11.2016 | elektrina - 9-11/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 92,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/92 | 7.11.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál | DUO MIX | 35215810 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/93 | 7.11.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom smútku | DUO MIX | 35215810 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2016 | 8.11.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 19,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/483 | 8.11.2016 | PHM - 10/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 388,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/94 | 8.11.2016 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2016 | 9.11.2016 | Zmluva o nájme bytu | Grivalská Anna | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108/2016 | 9.11.2016 | Zmluva o nájme bytu | Jackovičová Anna | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107/2016 | 10.11.2016 | Zmluva o nájme bytu | Česelková Žaneta | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114/2016 | 10.11.2016 | Zmluva o nájme bytu | Brejčáková Anna |