Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/499 | 24.11.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/500 | 24.11.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/501 | 28.11.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/502 | 28.11.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/98 | 28.11.2016 | Objednávame si u Vás revíziu komínových telies v bytových domoch na ul. Štúrovej: 574/44,46... | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 676,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/503 | 29.11.2016 | ošetrovanie a polievanie rastín - doúčtovanie | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 215,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/504 | 30.11.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/506 | 30.11.2016 | stravné lístky - 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 730,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2016 | 1.12.2016 | Zmluva o nájme bytu | Čenščáková Beáta | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2016 | 1.12.2016 | Dohoda č. 16/46/012/157 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/510 | 1.12.2016 | mš šj - strava HN - 11/16 | Spojená škola | 42232228 | 38,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/511 | 1.12.2016 | mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 | Spojená škola | 42232228 | 21,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/512 | 1.12.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 170,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/513 | 1.12.2016 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 253,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/99 | 2.12.2016 | Objednávame si u Vás technickú posypovú soľ 10 ks. Cena za 1 ks - 5,64€ + doprava - 3,99€. | L&Š s.r.o. | 36555720 | 60,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/2016 | 5.12.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 22,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/507 | 5.12.2016 | práce BP a CO - 11/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/508 | 5.12.2016 | internet - 12/16 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/509 | 5.12.2016 | príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/514 | 5.12.2016 | Starovešťan | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 485,66 EUR |