Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/515 | 5.12.2016 | predplatné - Obecné noviny r. 2017 | INPROST s r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/521 | 5.12.2016 | plyn - 12/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 124,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/100 | 5.12.2016 | Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami (čierno- sivé) -3 ks. | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 306,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/101 | 5.12.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu | DUO MIX | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/102 | 5.12.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb | DUO MIX | 35215810 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/103 | 5.12.2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska. | DUO MIX | 35215810 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/516 | 6.12.2016 | telefón KD - 11/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/517 | 6.12.2016 | zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 | Spojená škola | 42232228 | 63,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/518 | 6.12.2016 | zš šj - strava HN - 11/16 | Spojená škola | 42232228 | 229,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/522 | 6.12.2016 | PHM - 11/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 307,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/104 | 6.12.2016 | Objednávame si u Vás raut pre 50 osôb na 18.12.2016. | Ján Želonka | 47942738 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/105 | 6.12.2016 | Objednávame si u Vás podanie stravy dňa 17.12.2016 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/106 | 6.12.2016 | Objednávame si u Vás revíziu a servisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných... | Peter Krišák | 44506368 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/107 | 6.12.2016 | Objednávame si u Vás revízie a servnisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných... | Peter Krišák | 44506368 | 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/108 | 6.12.2016 | Objednávame si u Vás revízie a servisné spárvy plynových kotlov a zariadení v nájomných... | Peter Krišák | 44506368 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/519 | 7.12.2016 | vývoz - november | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 446,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/520 | 7.12.2016 | telefón MsÚ - 11/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/523 | 7.12.2016 | HIM - nákup stoličiek | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 306,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/2016 | 8.12.2016 | Zmluva o nájme bytu | Mirga Emil | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/109 | 8.12.2016 | Objednávame si u Vás nerozbitné dopravné zrkadlo - 2 ks, o rozmeroch 600x400 mm. Cena uvedená... | Sivex, s.r.o. | 46485732 | 278,00 EUR |