Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/432 | 12.10.2016 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/433 | 12.10.2016 | vodné - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/434 | 12.10.2016 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 50,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/435 | 12.10.2016 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 67,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/436 | 12.10.2016 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 585,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/437 | 12.10.2016 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/438 | 12.10.2016 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 47,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/439 | 13.10.2016 | servis informačného systému - IV.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/440 | 14.10.2016 | knihy do knižnice | ŽIVOT A ZDRAVIE | 33950342 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/441 | 14.10.2016 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/443 | 14.10.2016 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 272,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/444 | 14.10.2016 | elektrina - 9/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 930,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/442 | 17.10.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/445 | 17.10.2016 | elektrina - VO 9/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 405,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/446 | 17.10.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 76,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/447 | 17.10.2016 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 54,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/448 | 17.10.2016 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/451 | 18.10.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 183,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/2016 | 19.10.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 3,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2016 | 19.10.2016 | Zmluva o dielo | Babíková Marta |